中国共产党云南省委员会组织部2021年度部门决算
2022-08-22 10:39:44 来源：云岭先锋网
目录
第一部分 中国共产党云南省委员会组织部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党云南省委员会组织部概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.研究和指导全省党组织、特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全省发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究；主管党刊《云岭先锋》。
2.研究提出州市、省委和省级国家机关部委办厅局及其他列入省委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责省委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办省管干部的调配、交流及安置事宜。
3.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟订全省公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全省公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。
4.负责全省人才工作的指导、检查、综合、协调；代省委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。
5.研究制定全省干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。
6.宏观指导全省党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全省组织、干部、人事工作的有关政策和制度。
7.负责全省组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向省委反映重要情况，提出建议。
8.研究和指导全省干部教育工作，拟定全省干部教育培训计划，组织省管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各地区的干部教育工作；协助各地各部门搞好干部培训基地、党校及其师资队伍建设工作。
9.研究指导全省干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、省管干部的申诉和来信来访工作。
10.统一管理省委机构编制委员会办公室、省委老干部局。
11.完成省委和中组部交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.持续深化理论武装，筑牢推动高质量发展的思想根基。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，教育引导广大党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。一是深入抓好习近平新时代中国特色社会主义思想教育。二是有序组织党的十九届五中、六中全会精神集中轮训。三是全力配合开展党史学习教育。
2.精心组织建党100周年系列活动，凝聚推动高质量发展的正能量。坚持把庆祝建党100周年作为贯穿全年工作的主线，推动全省上下对党的热爱拥护空前高涨，对中国特色社会主义制度的自信自豪空前增强，对意气风发奋进新征程的信心决心空前坚定。一是深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话。二是组织开展各类主题活动。三是认真做好各类表彰工作。
3.稳妥推进五级党组织换届工作，配强推动高质量发展的领导班子。坚决贯彻执行党中央和省委关于换届选举的政策规定，早部署早谋划，切实加强换届风气监督，推动换届工作有序开展。一是全面完成村（社区）“两委”换届。二是圆满完成乡镇党委换届。三是顺利完成县级党委换届。四是有序完成州（市）党委换届工作。五是配合做好省委换届有关工作。
4.树立正确用人导向，锻造推动高质量发展的高素质干部队伍。坚持新时代好干部标准，以正确用人导向引领干事创业导向，不断把好干部发现出来、使用起来，努力建设一支政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍。一是建立一线考察识别干部工作机制。二是适应高质量发展需要培养选拔干部。三是从严从实抓好干部管理监督。
5.强化工作统筹联动，建强推动高质量发展的专业化公务员队伍。深刻把握新时代公务员工作规律，扎实抓好公务员日常管理，激励广大公务员新时代新担当新作为。一是深化制度供给。二是加大考录培训。三是加强考核激励。
6.不断健全组织体系提升组织力，夯实推动高质量发展的组织基础。编制《云南省组织工作高质量发展规划纲要（2021—2025年）》，印发《云南省2021年基层党建工作总体方案》，着力补短板、强弱项，全面提升基层党建质量和水平。一是全力抓党建促疫情防控和强边固防。二是深入推进抓党建促乡村振兴。三是扎实推动“智慧党建”效能提升。四是全面提升各领域党建工作质量。
7.始终坚持党管人才原则，提供推动高质量发展的智力支撑。深入贯彻落实中央人才工作会议精神，筹备召开省委人才工作会议，不断深化人才发展体制机制改革，着力构建宜业宜居创新创造人才生态。
8.全面建设模范部门和过硬队伍，培养推动高质量发展的组工干部。按照明事理、守规矩、重程序、讲公道、严纪律、求实效的要求，切实加强组织部门自身建设，全力服务保障全省组织工作高质量发展。一是思想提神。二是工作提标。三是业务提能。四是作风提效。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党云南省委员会组织部2021年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，全额拨款事业单位1个。分别是：
1.中共云南省委组织部机关
2.中共云南省委组织部党员教育中心
3.中共云南省委组织部党的建设研究所
4.云南组织干部学院
5.中共云南省委组织部机关服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党云南省委员会组织部2021年末实有人员编制283人。其中：行政编制200人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制27人）；在职在编实有行政人员181人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员22人）。
离退休人员63人。其中：离休2人，退休61人。
实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆,其中2辆为移交全省公务用车平台车辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
注：中国共产党云南省委员会组织部2021年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》中无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党云南省委员会组织部2021年度收入合计22,083.60万元。其中：财政拨款收入21,386.87万元，占总收入的96.85%；其他收入696.72万元，占总收入的3.15%。较2020年的16,964.81万元增加5,118.79万元，增长30.17%。增加的主要原因：一是增加“智慧党建”项目经费收入3,430.15万元，二是信息化建设项目经费增加2,970.01万元。
二、支出决算情况说明
中国共产党云南省委员会组织部2021年度支出合计21,376.05万元。其中：基本支出5,501.85万元，占总支出的25.74%；项目支出15,874.20万元，占总支出的74.26%。较2020年的17,351.33万元增加4,024.72万元，增长23.2%。支出增加的主要原因：一是增加“智慧党建”项目经费支出3,253.73万元；二是增加信息化建设经费支出2,970.01万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中国共产党云南省委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,501.85万元。较2020年的5,337.45万元增加164.4万元，与上年基本持平，增加的主要原因是因职务职级变动等原因造成行政人员工资经费增加。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,782.94万元，占基本支出的86.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费718.91万元，占基本支出的13.07%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中国共产党云南省委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,874.20万元，主要用于保障省委组织部组织、干部、公务员、人才专项工作。较2020年的12,013.88万元增加3,860.32万元，增长32.13%。增加的主要原因：一是增加“智慧党建”项目经费支出3,253.73万元；二是增加信息化建设项目经费支出2,970.01万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党云南省委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款支出20,703.67万元，占本年支出合计的96.85%。较2020年的17,167.65万元增加3,536.02万元，增长20.6%。增加的主要原因：一是增加“智慧党建”项目经费支出3,253.73万元；二是增加信息化建设经费支出2,970.01万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出19,413.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.77%。主要用于保障组织工作、干部工作、公务员工作、人才工作等项目工作的正常开展。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出475.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于机关干部职工社会保险缴费。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出464.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于开展上海援滇培训交流有关工作。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出349.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于机关干部职工住房公积金缴费；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党云南省委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为152.26万元，支出决算为64.29万元，完成预算的42.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为41.55万元，完成预算的69.01%；公务接待费支出决算为22.74万元，完成预算的41.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是因疫情原因未产生因公出国（境）费用，年度执行中由财政统一收回；二是受新冠肺炎疫情影响，公务接待批次、人次、费用减少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年的76.33万元减少12.04万元，下降15.77%。其中：受疫情影响未安排出国（境），因公出国（境）费支出决算减少23.45万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降0.12%，与2020年基本持平；受新冠肺炎疫情影响，2020年公务接待大幅下降，2021年较2020年有所回升，公务接待费决算支出较2020年增加11.46万元，增长101.59%，但接待批次、人次、费用仍低于正常年度。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是因疫情原因未产生因公出国（境）费用，年度执行中由财政统一收回；二是2021年较2020年公务接待有所回升，公务接待费增加11.46万元，但接待批次、人次、费用仍低于正常年度。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出41.55万元，占64.63%；公务接待费支出22.74万元，占35.37%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出41.55万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出41.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于保障机要通信、应急处突、接待调研、老干部用车，所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出22.74万元。其中：
国内接待费支出22.74万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,011人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展组织工作、干部工作、公务员工作及人才工作等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（接待人次=人数*天数*接待次数）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党云南省委员会组织部2021年机关运行经费支出716.91万元，与2020年的698.63万元增加18.28万元，增长2.62%，与上年比基本持平。部门机关运行经费主要用于维持机关正常运转所产生的办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，中国共产党云南省委员会组织部资产总额13,628.06万元，其中，流动资产7,880.58万元，固定资产（净值）2177.8万元，无形资产（净值）3,569.68万元，无对外投资及有价证券、在建工程及其他资产。与上年5818.83万元相比，本年资产总额增加7,809.23万元，其中固定资产增加1,464.29万元，主要是信息化建设项目增加的固定资产；无形资产增加2,677.87万元，主要是部机关信息化建设项目及“智慧党建”项目增加的无形资产。报废报损资产65项，账面原值84.85万元，无资产处置收入。
三、政府采购支出情况
2021年度，政府采购支出总额7,396.35万元，其中：政府采购货物支出96.16万元；政府采购服务支出7300.19万元。授予中小企业合同金额5242.08万元，占政府采购支出总额的70.87%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
组织工作包括：研究和指导全省党组织、特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全省发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究等工作。
干部工作包括：研究提出省委和省级国家机关部委办厅局及其他列入省委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责省委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟订全省公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全省公务员队伍建设和绩效管理；研究制定全省干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作；研究和指导全省干部教育工作；研究指导全省干部和选拔任用干部工作的监督工作等工作。
人才工作包括：负责全省人才工作的指导、检查、综合协调；代省委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。
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责任编辑：李敏
