中国共产党云南省委员会组织部2023年预算公开目录
第一部分 中国共产党云南省委员会组织部2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党云南省委员会组织部2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党云南省委员会组织部2023年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.研究和指导全省党组织、特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全省发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究；主管党刊《云岭先锋》。
2.研究提出州市、省委和省级国家机关部委办厅局及其他列入省委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责省委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办省管干部的调配、交流及安置事宜。
3.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟订全省公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全省公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。
4.负责全省人才工作的指导、检查、综合协调；代省委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。
5.研究制定全省干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。
6.宏观指导全省党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全省组织、干部人事工作的有关政策和制度。
7.负责全省组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向省委反映重要情况，提出建议。
8.研究和指导全省干部教育工作，拟定全省干部教育培训计划，组织省管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各地区的干部教育工作；协助各地各部门搞好干部培训基地、党校及其师资队伍建设工作。
9.研究指导全省干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、省管干部的申诉和来信来访工作。
10.统一管理省委机构编制委员会办公室、省委老干部局。
11.完成省委和中央组织部交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共云南省委组织部机关共设置22个内设机构，包括：办公室、研究室（政策法规处）、组织一处（党代表管理处）、组织二处、组织三处、组织四处、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处、干部队伍建设规划办公室、公务员一处、公务员二处、公务员三处（云南省公务员申诉公正委员会办公室）、干部教育处、干部监督处（举报中心、巡视工作联络办公室）、机关党委（人事处）、人才工作一处、人才工作二处、信息管理处（信息中心）、离退休人员办公室。
所属事业单位共5个，其中：下属参公管理事业单位3个，分别为党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）、党的建设研究室（党的建设研究所）、云南组织干部学院；下属全额拨款事业单位1个：中共云南省委组织部机关服务中心；下属自收自支事业单位1个：《云岭先锋》杂志社。
（三）重点工作概述
2023年全省组织工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、全国组织部长会议和省委十一届三次全会精神，坚持和加强党的全面领导，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实健全全面从严治党体系任务要求，围绕省委“3815”战略目标和系列三年行动等部署安排，选干部配班子、抓基层打基础、聚人才强支撑，守正创新、加压奋进，不断提高组织工作围绕中心、服务大局质量水平，为全面推进云南高质量跨越式发展提供坚强组织保证。
1.始终坚持和加强党中央集中统一领导。坚持把党的政治建设摆在首位，不折不扣贯彻党中央决策部署和省委工作要求，把旗帜鲜明讲政治贯穿教育培训、考核考察、谈心谈话等工作始终，教育引导全省党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。加强政治忠诚教育和党性教育，做实政治素质考察和政治监督，严肃党的政治纪律和政治规矩。
2.推动新时代党的创新理论武装走深走实。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，持续加强新时代党的创新理论武装，为奋斗新时代、奋进新征程凝心铸魂。分层次深化学习培训，多维度抓好宣讲阐释，高质量开展主题教育。
3.全面夯实党在边疆民族地区执政的组织基础。突出“两个覆盖”“两个功能”“两个作用”“两个能力”，巩固提升“一带四区”党建版图，深化“四抓四促”，面上推进、点上突破，打造一批工作样板，树立一批先进典型，擦亮“云岭先锋”、“边疆党建长廊”党建品牌，推动各领域基层党建工作提质增效。织密建强组织体系，推动城乡党建强基，推进领域党建提质，深化边疆党建创新，促进“三新”党建规范。
4.全力锻造敢为敢闯、干事创业、堪当重任的干部队伍。突出堪当重任要求，落实新时代好干部标准，坚持重一线、重实干、重实绩、重公认用人导向，抓深抓实选育用管各环节，不断健全政策体系、工作体系、指标体系、考核体系，大力选拔政治过硬对党忠诚、业务精通本领高强、敢于担当敢于负责、敢于斗争善于斗争、作风优良清正廉洁的干部。深化一线考察识别，选优配强领导班子，精准赋能干部队伍，健全完善激励机制，提升干部监督实效，培养选拔年轻干部。
5.加快建设面向南亚东南亚人才新高地和区域性人才中心。深入贯彻习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想和中央人才工作会议精神，聚焦人才强省战略，搭建平台、健全机制、做优服务、强化督查、整体联动，全面提升人才工作效能。着力构建人才战略布局，健全完善人才政策体系，全面推进产才深度融合，全力搭建人才集聚平台，不断优化人才发展生态。
6.着力建设高素质专业化公务员队伍。深入贯彻实施公务员法及配套法规，突出高素质专业化，整体谋划、协调联动、深化改革、规范管理，切实加强和改进公务员工作。深化公务员分类改革，优化公务员队伍结构，提升公务员管理效能。
7.持续建设模范部门和过硬队伍。深化“两个革命”，践行“三法三化”，落实“两个一半”，坚持明事理、守规矩、重程序、讲公道、严纪律、求实效，着力打造模范组织部门、锻造过硬队伍。建设开放的组织部门，建设务实的组织部门，建设创新的组织部门，建设文明的组织部门。筹备召开全省组织工作会议，统筹做好国家安全、机要保密、综治维稳、法治建设、部机关老干部等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位5个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公管理事业单位3个、财政全额拨款事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
省委组织部机关在职人员编制253人，其中：行政编制205人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有221人，其中：财政全额保障221人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人。
《云岭先锋》杂志社在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有41人（在编8人，聘用33人），其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障41人。
省委组织部机关离退休人员65人，其中：离休2人，退休63人。《云岭先锋》杂志社离退休人员13人，均为退休人员。
省委组织部机关车辆编制12辆，实有车辆12辆，为一般公共预算经费保障；《云岭先锋》杂志社车辆编制4辆，实有车辆4辆，为事业单位经营收入保障。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入495,519,608.84元，其中：一般公共预算449,419,608.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入7,350,000.00元，事业单位经营收入37,150,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,600,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比下降15.12%，主要原因：一是2023年人才工作项目经费较2022年减少5994万元；二是根据省财政厅要求，为合理反映财政预算资金使用级次，将3103.2万元人才工作专项经费编入省对下预算项目。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入449,419,608.84元，其中:本年收入378,252,385.15元，上年结转收入71,167,223.69元。本年收入中，一般公共预算财政拨款378,252,385.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比下降18.55%，主要原因：一是2023年人才工作项目经费较2022年减少5994万元；二是根据省财政厅要求，为合理反映财政预算资金使用级次，将3103.2万元人才工作专项经费编入省对下预算项目。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出495,519,608.84元。财政拨款安排支出449,419,608.84元，其中：基本支出64,871,812.24元，与上年对比增长16%，主要原因是人员经费增加。项目支出384,547,796.60元，与上年对比下降4.09%，主要原因：一是2023年人才工作项目经费较2022年减少5994万元；二是根据省财政厅要求，为合理反映财政预算资金使用级次，将3103.2万元人才工作专项经费编入省对下预算项目；三是2023年结转党建信息化项目等建设资金增加7116.72万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-组织事务-行政运行49,560,402.54元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转。
一般公共服务支出-组织事务-机关服务338,902.74元，主要用于机关服务中心全额拨款事业人员工资支出。
一般公共服务支出-组织事务-事业运行162,000.00元，主要用于聘用人员工资支出。
一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出384,066,716.40元，主要用于保证全省组织、干部、公务员、人才及部门自身建设等工作项目的顺利开展。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休42,660.00元，主要用于离退休老同志公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,467,424.05元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出584,770.11元，主要用于调出、退休、死亡等人员记实职业年金支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2,923,946.23元，主要用于机关行政人员医疗保险缴纳单位承担部分支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗24,353.14元，主要用于机关事业人员医疗保险单位承担部分支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,504,901.43元，主要用于干部职工医疗保险中单位承担部分的医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出114,452.00元，主要用于干部职工大病保险部分支出。
农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出319,080.20元，主要用于上海援滇项目赴上海开展培训费用支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4,310,000.00元，主要用于干部职工住房公积金单位承担部分支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出152,142,000.00元，主要用于全省驻村第一书记工作经费、人才工作生活补助支出和全省选调生一次性工作生活补助。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额24,331,500.00元，其中：政府采购货物预算933,000.00元、政府采购服务预算23,398,500.00元、政府采购工程预算0.00元。（政府购买服务预算情况详见《政府购买服务预算表08》）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,488,100.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。与2022年一致，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党云南省委员会组织部2023年因公出国（境）费预算为374,800.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，与2022年一致，根据单位年度工作计划及省级因公出国境需要进行安排。
（二）公务接待费
中国共产党云南省委员会组织部2023年公务接待费预算为529,300.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，与2022年一致，预计国内公务接待批次为160次，共计接待2380人次天。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党云南省委员会组织部2023年公务用车购置及运行维护费为584,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，与2022年一致。其中：公务用车购置费0.00元，与2022年一致；公务用车运行维护费584,000.00元，与2022年一致。无公务用车购置费。2022年末公务用车保有量12辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
省委组织部组织工作专项经费：一是做好《云南组工通讯》办刊工作，开展党的建设重大理论和现实问题调研，召开全省党建研究骨干示范培训班和云南省党建研究会第六届理事会第四次全体会议，出版《云南党建蓝皮书》（第三卷：2023），确保中央和省委交办的重点课题能够高质量完成。二是举办2期理论素养提升培训班、4期专业化能力提升培训班、2期任职培训班、1期入部教育培训班，参训率、出勤率、培训合格率90%以上，预算执行率90%以上，各类培训符合支出标准，参训学员综合素质有效提升，学员满意率达90%以上，进一步推进改革创新，努力完善组工干部教育培训机制，提高培训的统筹性、针对性和实效性。三是分领域、分类别举办17期省级示范培训班，完成党员教育培训；确保1个省平台、16个州市平台、直播服务系统、教学资源库和系统网络安全稳定运行；管好用好“党建云”平台，健全完善党员信息库，完成“互联网+党建”向“智慧党建”全面融合；实施“智慧党建”效能提升，围绕抓集成、出效果，建设集现场调度、视频会议、分析研判、考核督导、工作决策、党建展示等于一体的“省级智慧党建可视化调度指挥中心”。四是坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强全省党建工作，建立健全党代表联络服务机构。五是围绕“一带四区”建设和“四抓四促”工作重点，扎实推进抓党建促乡村振兴、促强边固防、促农村宗教治理、促民族团结和党建引领基层治理，加强驻村第一书记和工作队选派管理，深入实施村级集体经济强村工程，夯实边疆民族地区党建基础，深入实施城市基层党建示范引领行动。六是深入实施“两新”组织提质增效行动，为“两新”组织健康成长和高质量发展提供坚强组织保证。七是全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕新时代党的组织路线，加强策划，注重引导，运用好现代传媒，准确宣传中央和省委关于党的建设和组织工作的方针政策，及时报道组织工作的重要部署、活动、进展和经验，突出基层导向，继续改进党的建设。
省委组织部干部工作专项经费：深入贯彻落实党的十九大、二十大精神，新时代党的组织路线和干部工作方针政策以及全国、全省组织工作会议精神，紧紧围绕全省中心工作和各地实际需要，按照省委对干部工作的安排，一是拟开展“红军长征过云南”党性教育现场教学精品路线打造和云南省干部教育培训昆明片区教学资源开发，举办13个重点培训班次，开展10期干部专题研修培训。二是开展干部实地调研工作。完成对全省200多个省管领导班子和近2,000名领导干部年度考核。三是确保2023年200名挂职干部出省挂职任务落实到位，同时确保按时接收中央、上海、广东等选派的挂职干部任务完成。四是适时到16个州市和129个县（市、区）开展干部推荐考察、考核工作和地方领导班子调研工作。五是适时组织召开全省公务员管理工作会，上半年和下半年各举办260人左右的公务员管理工作业务培训班，深入公务员管理工作调研，开展2023年公务员考录工作，组织开展全省公务员培训工作，组织开展2023年省级机关统一公开遴选。六是完成2023年新增省管干部档案数字化及省管干部重要任免等文书档案数字化工作，按年度做好部机关网络运行维护及按时完成党内及公务员统计，促进组织系统信息化工作更好的服务于全省党的建设和组织工作。七是安排好迪庆州厅级干部疗养工作，关注迪庆州厅级领导身体健康，体现省委对迪庆高寒地区干部的关心。
省委组织部人才工作专项经费：一是组织实施“基层人才对口培养计划”，牵头承担“高层次人才特殊生活补贴”的审核申报工作。通过实施“基层人才对口培养计划”，培养一批能够扎根基层的教师、医生和农业科技人员，为推动基层和艰苦地区经济社会发展提供人才支撑。通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创业创优，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。