中国共产党云南省委员会组织部2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
省委组织部是省委主管组织和干部、人才工作的职能部门，主要职责是：
1.研究和指导全省党组织、特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全省发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究；主管党刊《云岭先锋》。
2.研究提出州市、省委和省级国家机关部委办厅局及其他列入省委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责省委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办省管干部的调配、交流及安置事宜。
3.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟订全省公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全省公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。
4.负责全省人才工作的指导、检查、综合、协调；代省委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。
5.研究制定全省干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。
6.宏观指导全省党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全省组织、干部、人事工作的有关政策和制度。
7.负责全省组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向省委反映重要情况，提出建议。
8.研究和指导全省干部教育工作，拟定全省干部教育培训计划，组织省管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各地区的干部教育工作；协助各地各部门搞好干部培训基地、党校及其师资队伍建设工作。
9.研究指导全省干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、省管干部的申诉和来信来访工作。
10.统一管理省委机构编制委员会办公室、省委老干部局。
11.完成省委和中组部交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共云南省委组织部机关下设处室19个，下属事业单位5个。下设处室19个分别为：办公室、研究室（政策法规处）、组织一处（党代表管理处）、组织二处、组织三处（省委非公经济组织和社会组织党工委办公室）、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处、公务员一处、公务员二处、公务员三处、干部教育处、干部监督处（举报中心、巡视工作联络办公室）、机关党委（人事处）、人才工作处、信息管理处（信息中心）、离退休人员办公室；下属参公管理事业单位3个，分别为：党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）、党的建设研究室（党的建设研究所）、云南组织干部学院；下属全额拨款事业单位1个：中共云南省委组织部机关服务中心；下属自收自支事业单位1个：《云岭先锋》杂志社。
（三）重点工作概述
2021年，将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实新时代党的组织路线，贯彻落实省委十届十一次全会精神和阮成发书记在省委组织部调研时的讲话精神，始终把政治建设摆在首位，统筹做好组织、干部、公务员、人才、自身建设等各项工作，扎实做好省市县乡党委和村（社区）“两委”换届工作，以高质量党建推动高质量发展。
1.以党的政治建设为统领，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训深化转化常态化。加大习近平新时代中国特色社会主义思想教学资源开发力度，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往心里走、往深里走、往实里走。深入开展党的十九届五中全会精神教育培训，对县处级以上领导干部进行全员轮训,深入实施“百名讲师上讲台、千堂党课下基层、万名党员进党校”工程，持续开展“领导干部上讲堂”“党课开讲啦”等活动，不断提高党员教育培训的覆盖面和针对性有效性。
2.以强边固防为重点，持续夯实党在边疆民族地区执政的组织基础。强化大抓基层导向，围绕党建引领基层社会治理能力和治理现代化水平提升，深化巩固抓党建促脱贫攻坚成果，接续推进抓党建促乡村振兴促乡村治理工作。做好乡镇党委和村（社区）“两委”换届工作，建立健全村（社区）干部队伍建设长效机制。继续抓好高校党建5个方面20项重点任务和中小学校党建2个意见的落实，加强学校教师队伍和思想政治建设。抓好“两新”组织党建带群建工作，不断提升党的组织和工作覆盖质量。全面推进“智慧党建”融入中心工作，提高辅助决策的精准度。扎实抓好建党100周年庆祝、表彰等工作。
3.以换届工作为牵引，持续用力抓好领导班子和干部队伍建设。以正确用人导向引领干事创业导向，按照“重品德、重才干、重担当、重实绩、重公认”导向，继续抓好中央《规划纲要》和我省实施意见贯彻落实工作，提高各级领导干部推动经济社会发展的能力，让各级干部真正面向现代化、适应现代化、建设现代化。做好省市县乡村五级党组织换届工作，强化换届风气监督，确保风清气正。积极稳妥做好贫困县党政正职调配工作，选优配强省属企业领导人员，持续规范省属企业选人用人工作。着力完善公务员工作制度体系，研究制定支持自贸区、滇中新区等各类开发区创新公务员工作的政策意见，巩固并行制度实施成果，及时实施专业技术类、行政执法类制度，加强平时考核和及时奖励，激励广大公务员担当作为、干事创业。
4.以人才工作创新为抓手，持续建设生态良好环境优美的高端人才聚集地。围绕基本建成人才强省远景目标，编制《云南省中长期人才发展规划（2021—2030年）》。协调科技、人社、卫健等部门开展省级人才计划优化整合。持续深化人才发展体制机制改革，印发《关于进一步落实扩大在昆高等院校科研院所和医疗卫生机构自主权的若干措施》等措施，在人才培养引进、评价激励、流动使用等方面突破创新。探索实施政策支持、项目整合、政府采购、平台建设等方式积极稳妥引进人才，鼓励引导广大人才向艰苦边远地区和基层一线流动。
5.以公道正派为价值追求，持续建设模范部门和过硬队伍。举办深入学习贯彻党的十九届五中全会精神专题培训班，持续抓好党支部规范化建设，努力创建全省和省直机关规范化建设示范党支部。持续抓好“专业化、专门化、精细化”建设，不断提高精准科学、公道正派识人用人能力。抓好《关于从严管理部机关干部的规定》落实，进一步加强教育管理监督，扎实开展部机关平时考核工作，巩固拓展部机关作风建设成果。持续加大关心关爱干部职工力度，激励担当作为。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位5个,自收自支单位1个,无差额供给单位和定额补助单位。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位3个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制287人，其中：行政编制204人，事业编制83人。在职实有220人，其中：财政全额保障217人，自收自支事业单位3人，无财政差额补助、财政专户资金保障人员。
离退休人员66人，其中：离休4人，退休62人。
车辆编制14辆，实有车辆14辆，其中2辆为移交全省公务用车平台车辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入45,521.64万元，其中：一般公共预算45,521.64万元，无政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。
与上年对比增长27.41%，增加的主要原因为：一是增加2020年结转2021年使用的安可替代工程项目专项经费、智慧党建一期工程项目建设启动专项资金等2个项目预算收入6,051.39万元；二是人才类专项经费项目预算收入较去年增加2,689.00万元；三是新增部史部风、州市换届、建党100周年表彰等项目增加项目预算收入700.00万元；四是根据统一安排，新加入基本医疗保险、离休费、离休人员医疗统筹等项目，基本支出预算收入较去年增加503.62万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入45,521.64万元，其中:本年收入39,470.25万元，上年结转收入6,051.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39,470.25万元（其中：本级财力39,470.25万元，无专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、国有资源（资产）有偿使用成本补偿等收入），无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款等收入。
与上年对比增长27.41%，增加的主要原因为：一是增加2020年结转2021年使用的安可替代工程项目专项经费、智慧党建一期工程项目建设启动专项资金等2个项目预算收入6,051.39万元；二是人才类专项经费项目预算收入较去年增加2,689.00万元；三是新增部史部风、州市换届、建党100周年表彰等项目增加项目预算收入700.00万元；四是根据统一安排，新加入基本医疗保险、离休费、离休人员医疗统筹等项目，基本支出预算收入较去年增加503.62万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出45,521.64万元。财政拨款安排支出39,470.25万元，其中：基本支出5,491.77万元，与上年对比增长9.91%，增加的主要原因根据统一安排，新加入基本医疗保险、离休费、离休人员医疗统筹等基本支出项目，预计支出增加503.62万元；项目支出33,978.48万元，与上年对比增长10.56%，增长的主要原因：一是人才类专项经费项目支出较去年增加2,689.00万元；二是新增部史部风、州市换届、建党100周年表彰等支出项目，预计支出700.00万元。
我部无政府性基金预算，故政府性基金预算支出预算表中无数据。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-组织事务-行政运行4,269.64万元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转；
一般公共服务支出-组织事务-机关服务11.25万元，主要用于机关服务中心全额拨款事业人员工资；
一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出33,941.00万元，主要用于保证全省组织、干部、公务员、人才及部门自身建设等工作项目的顺利开展；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休55.99万元，主要用于离休人员离休费及离退休老同志公用经费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出377.85万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出38.05万元，主要用于调出、退休、死亡等人员记实职业年金支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗297.31万元，主要用于机关行政人员医疗保险缴纳单位承担部分支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.78万元，主要用于机关事业人员医疗保险单位承担部分支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助143.41万元，主要用于干部职工医疗保险中单位承担部分的公务员医疗补助支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11.32万元，主要用于干部职工大病保险部分支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金323.65万元，主要用于干部职工住房公积金单位承担部分支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出707.30万元，主要用于全省选调生一次性工作生活补助和“百名好支书”绩效补助支出。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目67个，采购预算总额2,918.80万元，其中：政府采购货物预算493.6万元、政府采购服务预算2,425.2万元、无政府采购工程预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计152.26万元，较上年减少4.72万元，下降3.01%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党云南省委员会组织部2021年因公出国（境）费预算为37.48万元，较上年减少1.16万元，下降3.00%，计划安排因公出国（境）团、组1个，参加其他单位团、组2个，因公出国（境）60人次天。
增减变化原因严格按照“三公”经费只减不增要求，逐年压减因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费
中国共产党云南省委员会组织部2021年公务接待费预算为54.57万元，较上年减少1.69万元，下降3.00%，预计国内公务接待220批次，共计接待2400人次天。
增减变化原因严格按照“三公”经费只减不增要求，逐年压减公务接待经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党云南省委员会组织部2021年公务用车购置及运行维护费为60.21万元，较上年减少1.87万元，下降3.01%。其中：公务用车运行维护费60.21万元，较上年减少1.87万元，下降3.01%，无公务用车购置费。2020年末公务用车保有量12辆。
增减变化原因严格按照“三公”经费只减不增要求，逐年压减公务用车购置及运行维护经费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
智慧党建项目专项经费项目绩效目标：初步建成云南“智慧党建”技术标准和应用规范体系；将党建大数据分析结果广泛运用于工作决策、推动落实、督促检查全过程，助推基层组织体系、党支部规范化、党员教育管理、为民服务、阵地集群建设全面提质；建成省、州、县三级联动的“智慧党建”可视化调度指挥中心，在“党建地图”上对基层党建工作推进落实情况进行实时评星授旗；优化升级视频会议系统，实现省、州、县、乡、村五级视频互联，音频互通；持续推进党支部规范化建设信息系统建设，使“网上党支部”在线率达到80%；在职党员“云岭先锋”APP安装使用率达90%；推动机关、国企、学校、“两新”组织、园区党组织党员活动室远程随机调研系统设备安装使用率达100%；推广党群互动“小程序”、设立“党建信箱”、举办“党建大讲堂”，不断构建党群互动新格局；在党员教育、培训、学习以及党史教育、党性锻炼等工作中，探索运用人工智能（AI）、虚拟现实（VR）等技术。
州市换届工作专项经费项目绩效目标：认真贯彻落实《中国共产党党章》有关规定以及中央、省委决策部署，2021年开展全省16个州党委换届领导班子的推荐考察和选举指导工作，通过对州市党委换届选举，进一步巩固党的执政地位，加强国家政权建设，发展社会主义民主政治，筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，持续选优配强州市省管领导班子，持续加强忠诚干净担当高素质干部队伍建设，形成良好的干事创业局面，凝聚强大正能量，推动各州市以及全省经济社会高质量发展。
云南党员教育培训专项经费项目绩效目标：通过分领域、分类别举办省级示范培训班，指导带动全省在2020年已培训30%党员的基础上，2021年再完成全省30%（约75万）的党员教育培训,使习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育更加扎实深入,党的创新理论更加入脑入心;广大党员理想信念进一步坚定、党性观念进一步增强、宗旨意识进一步强化、能力素质进一步提升、先锋模范作用进一步发挥。
全省非公党组织及社会党组织党建专项经费项目绩效目标：在非公企业建立党组织、扩大工作覆盖，目的是充分发挥非公企业党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，引领和支持非公企业健康发展。2021年的目标是完成绩效指标值“非公有制经济组织党组织覆盖率”“基层党组织制度建立健全情况”“项目实施进度和资金安排到位率”以及“基层党员群众满意率”的指标值要求。通过加大非公企业党建经费投入力度，力争非公企业党组织覆盖率达到75%以上，每个省级以上园区、县（市区）建成1个区域性综合性党群活动服务中心。组织抓好非公经济组织党组织队伍建设、工作制度建设、场所阵地建设、活动经费保障等工作。做好非公经济组织党组织队伍建设、工作制度建设、场所阵地调研，掌握基本情况，在此基础上做好后续制度、方案的起草，报批工作。充分发挥非公企业党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为把党的建设与企业生产经营管理深入融合，引领和支持非公企业健康发展。通过加强党员经常性的教育培训，确保省一级社会组织中党员综合素质得到明显提升，使省一级社会组织党组织活动开展正常，作用发挥明显，党员有较强的的归属感和荣誉感，9个行业党委运转正常，重点行业社会组织党建工作成效明显。
厅级领导干部出省培训重点班保障经费项目绩效目标：从学员满意度调查、脱产学习时间、厅级领导干部培训完成情况、参加培训人数、结业考试成绩等指标全方面进行考核,并于培训班制作下发评估表，根据评估结果，认真撰写评估报告，作为考核依据。通过举办国内重点专题培训班次，选派厅级领导干部到国内高校进行专题学习，使参加培训的领导干部进一步解放思想、更新观念、开阔视野、增长见识，强化理论认识，提升专业能力，为妥善处理不断出现的新矛盾、新问题，开拓工作局面提供有益的启发，对我省推进跨越式发展提供组织保障和智力支撑。5个指标从参加培训人员的范围、人数、层次，完成培训效果、学员的提升效果等各个方面进行了阐述，与省委组织部“服务跨越式发展落到实处”的要求一致，符合部门整体支出绩效目标。通过这项工作，能更快的提高我省厅级领导干部的能力和水平。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
组织工作包括：研究和指导全省党组织、特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全省发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究等工作。
干部工作包括：研究提出列入省委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责省委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；研究制定全省干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作；研究和指导全省干部教育工作；研究指导全省干部和选拔任用干部工作的监督工作；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟订全省公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全省公务员队伍建设和绩效管理等工作。
人才工作包括：负责全省人才工作的指导、检查、综合协调；代省委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会组织部部门2021年机关运行经费安排1,043.5万元，与上年对比下降8.75%，减少的主要原因为部门机动经费减少118万元。
（三）国有资产占有情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附件：
中国共产党云南省委员会组织部2021年部门预算表.pdf